怀远县龙亢镇人民政府2023年单位预算
2023年1月
目录
第一部分单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算支出情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分名词解释
第四部分2023年单位预算公开附表
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委政府、人大和上级交办的其它事项。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，怀远县龙亢镇人民政府2023年度部门预算包括镇本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。
三、2023年度主要工作任务
（一）抓党的建设转干部作风，全力保障经济社会发展
一是不断强化思想政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，通过理论武装头脑，不断强化政治觉悟，提高政治政治领悟力、政治判断力、政治执行力，认真贯彻落实上级党委的各项决策部署，充分发挥党委总揽全局协调各方的领导作用，支持人大、政府工作，加强对意识形态和人民武装的领导，提升工会、团委、妇联等群团组织工作，凝聚各方力量，形成强大工作合力。
二是不断夯实基层党建基础。坚持党管干部原则，树立“以实绩论英雄，按贡献排座次，从作风看素养，为发展配干部，用蹲苗助成长”的鲜明选人用人导向。压紧压实基层党建主体责任，强化政治属性，落实基本保障，提升服务水平。认真落实基层党建任务清单，规范开展组织生活，持续巩固基层党支部标准化规范化建设成果。推深做实“一抓双促”工程，围绕实现村级集体经济提质增效，持续强化村级股份经济合作社主体作用，力争24个村全部实现50万元集体经济收入的目标。
三是不断深化党风廉政建设。坚持全面从严治党，加强教育引导和监督管理。抓好党风廉政教育工作，持续开展党风党纪教育，坚持廉政党课学习，警钟长鸣，让党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线。着力弘扬务实工作作风，查找中层梗阻、基层板结问题，树立勇于担当、敢于作为意识。把纪律挺在前面，坚持抓早抓小，对党员干部身上苗头性、倾向性问题早教育早提醒、早发现、早处置。始终保持惩治腐败的高压态势，严肃查处违法违纪案件，狠刹各类歪风邪气，努力为我镇经济社会发展营造良好的社会环境。
（二）抓产业项目强发展动力，全力促进经济结构调整
一是坚持乡村振兴规划先行。围绕龙亢交通区位和经济基础优势，用市场经营理念，进行统一谋划、统一招标建设、统一运营管理，不断提升产业项目发展能力。一方面积极挖掘龙亢汉代桓氏家族文化、新四军红色文化等历史资源，加快推进“印象龙亢”文化园建设，分步推进红色小镇项目建设，统筹推进文化园周边规划及龙亢镇全域产业发展规划设计，形成以点及线再带面、辐射带动周边的文化旅游产业发展势头。另一方面强化风貌改造，稳步推进龙亢涡南、涡北两大区域风貌改造工作。涡南以产城融合、强化配套、融合农场为总体思路，推进高品质住宅小区、商贸综合体、优质公共服务和基础设施配套等建设，建设活力龙亢新城。涡北保持现有总体风貌，提升公共服务水平，推进人居环境整治，实施龙亢古街提升改造，做足古、红两大文章，发展观光休闲、研学拓展、旅游康养等业态。
二是坚持全力推进项目落地。整合龙亢千年古镇、桓氏故里、淮上新四军等历史文化资源资源，启动“印象龙亢”文化园项目，配套提升改造印象龙亢古街道、涡河湿地公园以及新建桓公墓遗址公园等，推动文旅产业融合发展，优化三大产业比重，打造新的经济增长点。积极争取龙亢古镇货运、游园码头，九年一贯制学校等重大项目落地建设。
三是持续加大双招双引力度。主动融入长三角一体化，承接好发达地区优质产业转移，推动龙亢产业强链、补链，转型升级。坚持“引进来”与“留得住”并重的思路，从保障企业要素需求入手，全面贯彻落实减税降费政策，支持企业发展，不断提升服务企业发展质量和效率，打造优质的营商环境。
（三）抓农业农村升综合实力，全力推动乡村振兴实施
一是强基固本保障农业生产能力。我们将全面整合项目资金，大力推进农田水利基础设施提升建设，全力推进旱改水、高标准农田等项目建设，加快糯稻、小麦等优质农产品发展，提高粮食综合生产能力；继续实施土地整治任务，按总支进行任务分解，明确工作时间节点和奖惩机制，持续扩充农业耕地面积；加强与龙亢农场垦地合作，统一种植红高粱订单农业，全力打造五粮液酿酒专用粮基地。
二是主动培育强化现代农业链条。围绕龙亢醋等知名特产，整合现有酿醋资源，选址新建龙亢醋厂，推动实现提产扩能；积极申报注册“印象龙亢”品牌商标，采取“互联网+”的模式，推介龙亢糯米、小磨麻油等具有地域特色的农副产品走向互联网，着力培育糯米、面粉等加工产业集群，延长现代农业产业链，形成发展合力，促进农民增收取得实效。
三是真抓实干补足基础设施短板。利用申报“一事一议”项目，重点补足村级文化、教育、卫生基础设施短板，并对原先建设的村级公墓实施改造提升，力争各村公益性公墓实现环境优美、管理规范。此外将利用扶贫项目资金、“四好农村路”扩面延伸积极推进村组道路硬化、绿化、亮化工程，进一步提升各村基础设施配套水平。
（四）抓民本民生壮社会合力，全力践行为民服务宗旨
一是扎实有效衔接乡村振兴。以现有社会保障体系为依托，兜住民生底线，认真落实分类管理工作机制，规范管理公益性岗位，带动当地就业，做到“就业一人、巩固一户、带动一片”，有劳动能力的贫困群众。建立贫困人口动态监测机制，摸排筛选，建立台账，定期核查，及时发现，及时帮扶，及时清零。严格落实“四个不摘”要求，稳定帮扶政策，保持脱贫攻坚期间的帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，确保贫困人口不返贫。重点抓好产业扶贫，持续发展壮大特色产业，继续加大投入，强化技术支撑，促进产业提档升级，推动实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。
二是完善社会事业暖民心。我们将认真落实各项困难群体、弱势群体社会保障政策，加强对低保评定审批、民政救助等工作的管理和监督，做到应保尽保；继续推广免费孕前优生健康检查，落实全面二孩政策，促进人口长期均衡发展；加大教育层面投入，加快师资和校舍整合；继续扩大城乡居民新农合、养老保险覆盖面；依托龙亢桓氏文化和红色文化，讲好龙亢故事，积极组织内容丰富、形式多样的文化活动，丰富群众生活，培育良好的社会新风尚。
三是努力维护社会和谐稳定。以“老支调解室”和村级调解员为人员保障，坚持领导接访和带案走访制度，健全镇村联动调解、引导依法维权调处机制，加大各类矛盾排查化解力度。依托 “雪亮工程”建设和“蓝天卫士”覆盖，主动拓宽视频监控探头深度及广度，力争实现村居、镇主要路口、路段等全覆盖；加大平安建设经费投入，加强、规范治安巡逻，净化社会风气；牢牢抓住安全生产不放松，加大安全生产、食品安全、消防安全、道路安全、施工安全等领域的排查频次，深入开展重点领域专项整治，做好预防青少年儿童溺水工作，确保实现安全生产目标任务。
（五）抓环境整治增镇村魅力，全力提升人居环境水平
一是埋头苦干抓村庄清洁。坚持干部带头、循序渐进的原则，采取“小手拉大手”、党建引领等具体措施，以镇、村为主导，发挥“一组一会”作用，围绕村容村貌提升，扎实开展生活垃圾转运、生活污水处理、散养畜禽治理、无功能建筑拆除、乱堆乱放清理工作，着力打好村庄清洁行动攻坚战；扎实推进农村改厕和“美丽庭院”创建，力争实现100%覆盖，努力让龙亢成为安居乐业的美丽家园。
二是凝心聚力建美丽乡村。将充分借鉴前期美丽乡村建设经验，加快实施省、市、县级美丽乡村申报、建设，力争实现24个村全覆盖；进一步完善美丽乡村长效管护机制，杜绝“重建轻管”现象。充分挖掘各村人文、风貌特色，谋划实施“一村一景”，杜绝千村一面现象发生，力争建设成为“城市人向往、农村人留恋”的幸福家园。
三是强化管理保生态环境。坚定不移贯彻新发展理念，不断提升生态文明建设水平，以蓝天、碧水、净土为目标，抓好黑臭水体、大气污染等突出环境问题整治，对全镇重点企业、养殖户加大环境督查力度；推深做实河长制、林长制，加强河道采砂、水域管控，大力开展植树造林增绿增效；加强对秸秆禁烧的监管和防控值守的巡查，全域实行秸秆打捆离田，力保实现零火点目标；进一步加强农民建房审批及批后监管工作，严控新生违建，结合“一镇一品”黄桃产业发展，努力将龙亢建设成为生态家园。
第二部分2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，龙亢镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。龙亢镇人民政府2023年收支总预算3880万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入等，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。
二、关于2023年收入预算情况说明
龙亢镇人民政府2023年度收入预算3880万元，其中，本年收入3880万元，上年结转结余0万元。
本年收入3880万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3880万元，占100%，比2022年预算增加319万元，增长8.96%，原因主要是应发展所需，资金增加。
三、关于2023年支出预算情况说明
龙亢镇人民政府2023年度支出预算3880万元，比2022年预算增加319万元，增长8.96%原因主要是应发展所需，资金增加；其中，基本支出安排1074.28万元，占27.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2805.72万元，占72.31%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
龙亢镇人民政府2023年财政拨款收支预算3880万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款3880万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3880万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1107.76万元，占28.55%；教育支出140万元，占3.61%；科学技术支出200万元，占5.15%；社会保障和就业支出927.93万元，占23.92%；卫生健康支出175.33万元，占4.52%；节能环保支出250万元，占6.44%；农林水支出994.5万元，25.63%；住房保障支出84.49万元，占2.18%。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
龙亢镇人民政府2023年一般公共预算支出3880万元，比2022年一般公共预算增加319万元，增长8.96%，原因主要是村干部工资福利、五保特困人员补助标准提升等。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1107.76万元，占28.55%；教育支出140万元，占3.61%；科学技术支出200万元，占5.15%；社会保障和就业支出927.93万元，占23.92%；卫生健康支出175.33万元，占4.52%；节能环保支出250万元，占6.44%；农林水支出994.5万元，25.63%；住房保障支出84.49万元，占2.18%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排1107.76万元，比2022年预算减少50.49万元，下降4.36%，下降原因主要是响应过紧日子政策，厉行节约管理。
2、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算140万元，比2022年预算增加0万元，与上年持平。
3、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出休（项）”2023年预算安排200万元，比2022年预算增加0万元，与上年持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算60.72万元，比2022年预算减少55.88万元，减少47.92%，减少原因主要是离退休人员数较上年减少。
4.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排121.47万元，比2021年预算增加68.32万元，增加128.54%，增长原因主要是在职在编人员基本养老保险基数调整。
5.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排60.74万元，比2021年预算增加34.16万元，增长128.52%，增长原因主要是在职在编人员职业年金基数调整。
6.“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2023年预算安排100万元，比2022年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是2022年未单独设立死亡抚恤预算项目。
7.“社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2023年预算安排100万元，比2022年预算减少20万元，减少16.67%，减少原因主要是享受优抚人员核减。
8.“社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2023年预算安排460万元，比2022年预算增加30万元，增长6.98%，增长原因主要是2022年年初预算未满足全年支出，2023年特困供养人员补助标准提升。
9.“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2023年预算安排25万元，比2022年预算减少5万元，减少16.67%，减少原因主要是监测户数量减少，生活水平提高。
10.“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2023年预算安排110万元，比2022年预算增加10万元，增加10%，增加原因主要是计生专干工资福利标准提升。
11.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排35.64万元，比2022年预算增加16.85万元，增加89.68%，增加原因主要是医保基数调整。
12.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算安排11.47万元，比2022年预算增加4.83万元，增长72.74%，增长原因主要是医疗补助基数调整。
13.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排17.07万元，比2022年预算增加17.07万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未单独设立项目。
14.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）”2023年预算安排1.15万元，比2022年预算增加1.15万元，增加100%，增长原因主要是2022年预算未单独设立项目。
15.“节能环保（类）污染防治（款）大气（项）”2023年预算安排250万元，比2022年预算增加50万元，增加25%，增加主要原因是建设美丽乡村，加大力度整治环境污染。
16.“农林水（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2023年预算安排994.5万元，比2022年预算增加264.5万元，增加36.23%，增加原因主要是村干部工资福利标准提高。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算安排70.84万元，比2022年预算减少6.66万元，减少8.59%，减少原因主要是人员基数减少。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算安排13.65万元，比2022年预算减少37.83万元，减少73.48%，减少原因主要是人员基数减少。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
怀远县龙亢镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出1074.28万元，其中，人员经费976.37万元，公用经费97.91万元。
（一）人员经费976.37万元，主要包括:基本工资254.47万元、津贴补贴161.62万元、奖金101.4万元、绩效工资46.42万元、机关事业单位基本养老保险费121.47万元、职业年金缴费60.74万元、职工基本医疗保险缴费48.18万元、公务员医疗补助缴费11.47万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金70.84万元、工会经费4.9万元、退休费74.37万元、生活补助13.81万元、医疗费补助4.53万元。
（二）公用经费97.91万元，主要包括：电费20万元、邮电费9.7万元、差旅费8万元、维修（护）费3万元、公务接待费8万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费用28.81万元、办公设备购置15万元。
七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
怀远县龙亢镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
怀远县龙亢镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出情况说明
怀远县龙亢镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
怀远县龙亢镇人民政府2023年度共安排项目支出2805.72万元，比2022年预算增加642.72万元，增长29.71%，增长原因主要是乡村建设所需，增加预算。主要包括：本年财政拨款安排2805.72万元（其中，一般公共预算拨款安排2805.72万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
怀远县龙亢镇人民政府2023年使用一般公共预算拨款15万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出0万元。
怀远县龙亢镇人民政府2023年预算安排政府采购支出15万元，比2022年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是机构下划，采购设备。其中，一般公共预算安排15万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
怀远县龙亢镇人民政府2023年预算安排政府购买服务支出15万元，比2022年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是机构下划，采购设备。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“秸秆禁烧”项目
（1）项目概述。
怀远县龙亢镇2023年秸秆禁烧主要用于龙亢镇区域内10万亩土地午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。
（2）立项依据。
依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2021年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2021]35号）文件要求，编制怀远县龙亢镇2023年秸秆禁烧收支预算。
（3）实施主体。
怀远县龙亢镇人民政府。
（4）起止时间。
2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。
推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算250万元，主要用于秸秆打捆离田、秸秆粉碎等。
（7）绩效目标。
实现午秋两季无火点，改善龙亢镇区域大气环境。
（万元）
目标
效
指
标
指标
2.2023年“村级运转经费”项目。
（1）项目概述。
怀远县龙亢镇人民政府2023年村级运转经费主要用于保障村干部工资及村级办公费、党组织运转经费等。
（2）立项依据。
通过设立村级转移支付项目，该项目资金994.5万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险。村级办公经费分半年拨付，村干工资每月按时发放，村两委干部养老保险按时缴纳。持续提升村级组织为民服务效率。
（3）实施主体。怀远县龙亢镇人民政府
（4）实施方案。2023年计划对龙亢镇133名村干部的工资福利，24个村委会的办公经费按月足额发放。
（5）实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算994.5万元，主要用于保障村干部工资及时发放及村级办公经费及时拨付到村，保障村级活动中正常进行。
（7）绩效目标和指标。
保证村干工资每月按时发放，村两委干部养老保险按时缴纳。持续提升村级组织为民服务效率。
（万元）
目标
效
指
标
指标
3.2023年“农村特困供养”项目。
（1）项目概述
“五保户”为特困供养人群的代称，规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2023年我单位五保户供养项目全年预算460万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。
（2）立项依据
怀远县民政局和财政局关于五保户人群资金的相关规定；本单位通过设立五保供养项目，筑牢民生保障底线，保障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。使特困供养五保户生活水平得到提高，为特困供养人群生活提供一定保障。
（3）实施主体
怀远县龙亢镇人民政府。
（4）起止时间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容
提高五保户人群的生活水平，为此类人群提供了一定的生活保障。
（6）年度预算安排
2023年该项目预算460万元，用以对五保户人群进行生活补助。
（7）绩效目标。
保障五保户人群基本生活，增强五保户人群的幸福感。
（万元）
目标
效
指
标
指标
4.2023年“退役军人安置经费”项目。
（1）项目概述。
怀远县龙亢镇2023年退役军人安置经费项目为使范围内的退役军人福利得到有效保障，并提高和改善重点退役军人的基本生活水平。
（2）立项依据。
怀远县各级机构关于退役军人专项业务的规定。
（3）实施主体。
怀远县龙亢镇人民政府。
（4）起止时间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。
保障龙亢镇退役军人工作正常运行，使范围内的退役军人福利得到有效保障。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算120万元，用以保障龙亢镇退役军人工作正常运行。
（7）绩效目标。
保障龙亢镇退役军人工作正常运行以及退役安置人员工资待遇，切实做好拥军工作。提升政府各部门工作效率。
（万元）
目标
效
指
标
指标
5.2023年“计生专干专项经费”项目。
（1）项目概述。
怀远县龙亢镇2023年计生专干专项经费项目内容为保障龙亢镇村级运转和计生专干工作正常运行，提升计生工作效率。
（2）立项依据。
怀远县各级机构关于计生专干专项业务的规定。
（3）实施主体。
怀远县龙亢镇人民政府。
（4）起止时间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。
保障龙亢镇村级运转和计生专干工作正常运行，提升计生工作效率。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算100万元，用以保障龙亢镇村级计生工作正常开展和计生专干工资。
（7）绩效目标。
保障龙亢镇村级运转和计生专干工作正常运行，提升提升计生工作效率。
（万元）
目标
效
指
标
指标
6.2023年“乡镇运转经费”项目。
（1）项目概述
怀远县龙亢镇2023年乡镇运转经费主要用于保障镇政府各部门单位基本的运转需求，主要包含办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。
（2）立项依据
依据《预算法》设立乡镇运转经费项目，该项目资金195.5万元，主要用于支付镇政府各部门单位2023年每月发生的水费、电费、邮电费、办公经费等基本行政运行经费。
（3）实施主体
怀远县龙亢镇人民政府。
（4）起止时间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容
项目主要包含办公经费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费等
（6）年度预算安排
2023年该项目预算195.5万元，按照具体经费支出时间拨付。
（7）绩效目标。
保障龙亢镇政府各部门各单位工作顺利开展，提升部门办事效率，履行部门职能，完成工作任务。
（万元）
目标
效
指
标
指标
7.2023年“企业扶持资金”项目。
（1）项目概述。
怀远县龙亢镇2023年支持企业发展项目用于扶持我镇中小微企业加快发展，鼓励企业提升规模，使再生资源项目做大做强，进一步壮大我镇规模企业总量，促进我镇规模企业逐步壮大，提升当地就业率，税收增长。
（2）立项依据。
依照2021年怀远县人民政府常务会议纪要（第70次）文件精神中《关于明确部分行业扶持政策的意见》，给予龙亢镇中小微企业扶持资金，扶持企业发展。根据相关规定，展开2023年支持企业发展项目。
（3）实施主体。
怀远县龙亢镇人民政府。
（4）起止时间。
2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。
扶持龙亢镇中小微企业加快发展，促进规模企业逐步壮大。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算200万元，用于扶持龙中小微企业加快发展。
（7）绩效目标。
扶持我镇中小微企业加快发展提升当地就业率，促进当地就业、税收增长。
（万元）
目标
效
指
标
指标
8.2023“死亡抚恤”项目。
（1）项目概述
抚恤金是指国家机关、企事业单位、集体经济组织对死者家属或伤残职工发给的费用。工人、职员因工死亡时，按其供养的直系亲属人数，每月付给供养直系亲属抚恤费，至受供养人失去受供养的条件为止。2023年我单位死亡抚恤项目全年预算100万元。
（2）立项依据
给予遗属定期或临时补助，保障基本生活。
（3）实施主体
怀远县龙亢镇人民政府。
（4）起止时间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容
保障死者家属或伤残职工的生活水平，为此类人群提供了一定的生活保障。
（6）年度预算安排
2023年该项目预算100万元，用以对死亡抚恤项目。
（7）绩效目标。
保障死者家属或伤残职工基本生活。
（万元）
目标
效
指
标
指标
9.2023年“代课教师、退养民师专项经费”项目。
（1）项目概述
怀远县龙亢镇2023年代课教师、退养民师专项经费主要用于保障代课教师、退养民师基本工资福利和津补贴，从而更好地完善龙亢镇教育机制，提升教育水平，加强巩固乡村教育能力等。
（2）立项依据
通过设立代课教师、退养民师专项经费项目，该项目资金110万元，用于保障代课教师、退养民师基本工资福利津补贴等。
（3）实施主体
怀远县龙亢镇人民政府。
（4）起止时间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容
提高代课教师退养民师的基本生活水平，为此类人群提供了一定的生活保障。
（6）年度预算安排
2023年该项目预算140万元，用以对代课教师、退养民师进行生活补助。
（7）绩效目标。
保障代课教师、退养民师基本生活，增强代课教师、退养民师的幸福感。
（万元）
目标
效
指
标
指标
10.2023“义务兵家庭和优抚对象优待”项目。
（1）项目概述。
怀远县龙亢镇2023年义务兵家庭和优抚对象优待项目为提升优抚对象待遇，确保征兵工作的顺利开展，保障退役士兵及家属的物质生活水平。
（2）立项依据。
1、根据省民政厅出台的《义务兵家庭优待金发放办法》规定:优待金实行城乡统一标准，按不低于本县(市、区)上年度农民人均纯收入标准发放，有条件的地区可适当提高标准。征集到驻西藏部队的义务兵，优待金按当年规定的发放渠道和标准，增发1倍以上，其他高原条件兵可参照执行。优待金发放期为两年；
2、《安徽省拥军优属条例》第二十条义务兵服现役期间，其家庭由入伍地设区的市或者县级人民政府发给优待金或者给予其他优待。义务兵家庭优待金纳入同级政府财政预算；
3、按《退役军人事务部财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（退役军人部发〔2021〕36 号）规定，从2021 年 8 月 1 日起调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。
（3）实施主体。
怀远县龙亢镇人民政府。
（4）起止时间。
2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。
确保征兵活动有序进行，按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算100万元，用于保障征兵活动有序进行、发放义务兵家庭优待资金。
（7）绩效目标。
加强部队建设、保卫社会主义祖国。
（万元）
目标
效
指
标
指标
（二）绩效目标设置情况。
2023年，怀远县龙亢镇人民政府14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2805.72万元。在部门预算中反映农村特困供养、秸秆禁烧、村级运转等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。
（三）机关运行经费。
怀远县龙亢镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算97.91万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少74.64万元，下降43.26%。，下降主要原因是2023年乡镇机关运行经费预算口径有变化，与县直单位一致，按单位在编人员数量及正科、副科人员数量核定。
（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县龙亢镇人民政府共有车辆8辆，其中：（省部、厅、局）级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分2023年单位预算公开附表
附件：怀远县龙亢镇人民政府2023年单位预算表
怀远县龙亢镇人民政府2023年单位项目绩效目标表
